用友U8 | 【固定資產】固定資產12月份月末結賬顯示對賬不平，無法結賬。

問題描述：

固定資產12月份月末結賬顯示對賬不平，無法結賬。

原因分析：

固定資產12月份已結賬，由於部分資產要【轉移部門】，所以返結賬，重新修改。刪除已生成的折舊憑證，變動單---批量變動---部門轉移---變更前部門10004，變更后部門10002。變更后重新計提折舊。結賬時提示對賬不平。

 

【01部門】

 

 

 

【10004部門】

解決方法：

第一步：備份
SELECT * INTO fa_Total20210114 FROM fa_Total 
第二步：執行
update FA_Total set dblDepr='3357.77',dblDeprTotal='309297.81' where sTypeNum='04' and iyear='2020' and iperiod='12' and sDeptNum='01'
update FA_Total set dblDepr='14482.90',dblDeprTotal='1267947.17' where sTypeNum='04' and iyear='2020' and iperiod='12' and sDeptNum='10002'

后台修改了數據庫之后，就可以結賬了