用友U8 | 【固定資產】固定資產對賬不平
問題描述： （結9月份的賬） 在結賬的時候，與總賬對賬，有差異，而且提示本期原值有誤差？ 原因分析 ： 有一張8月份的卡片，由於沒有時間錄入，在9月份才補錄入卡片，是通過【原始卡片錄入方式】錄入卡片，然后手工在總賬填制了憑證，日期為9月份。原始卡片在固定資產作為期 ...
原文：用友U8 | 【固定資產】固定資產12月份月末結賬顯示對賬不平，無法結賬。
問題描述： 固定資產 月份月末結賬顯示對賬不平，無法結賬。 原因分析： 固定資產 月份已結賬，由於部分資產要 轉移部門 ，所以返結賬，重新修改。刪除已生成的折舊憑證，變動單 批量變動 部門轉移 變更前部門 ，變更后部門 。變更后重新計提折舊。結賬時提示對賬不平。 部門 部門 解決方法： 后台修改了數據庫之后，就可以結賬了 ...
2021-01-21 16:14 0 311 推薦指數：
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