后勤采購發票校驗是后勤管理的一部分，處於后勤供應鏈的最后，后勤發票校驗與財務核算（FI）模塊和成本控制（CO）模塊緊密集成，將付款或發票分析的相關信息傳遞給FICO模塊。通常在完成采購的收貨之后，企業進行采購發票校驗，下面將首先對SAP系統中標准的發票校驗進行分享。
SAP系統標准的發票校驗有四種業務類型；
- 發票：正常的藍字發票；
- 貸方憑證：紅字沖銷發票；
- 后續借記：增加供應商應付款，對發票校驗的補充；
- 后續貸記：減少供應商應付款，對發票校驗的補充
在發票校驗時我們通常會基於采購收貨情況進行發票校驗；當然也存在部分供應商是基於采購訂單進行發票校驗，即下達采購訂單時供應商就送來采購發票，形成企業的應付賬款。在SAP系統首先通過供應商進行控制，也可通過采購訂單進行控制。
在確定發票校驗的模式（基於收貨或是訂單）的情況下，可以進一步細分確定校驗的數據，在實際項目實施中通常使用的有以下幾種：
- 供應商：按照供應商進行匯總數據；
- 交貨單：即根據供應商的送貨單號，在錄入采購收貨單時在“交貨單”上錄入的信息；
- 采購訂單：按照采購訂單編號匯總數據；