1、有運費的采購業務
【采購部】
填審采購訂單 → 參照訂單生成到貨單並審核
【倉管部】
參照到貨單生成入庫單並審核
【采購部】
參照入庫單生成采購專用發票 → 增加一張采購專用發票（用作運費發票，稅率為11，如果要求現付便現付） → 手工結算（有運費需要進行手工結算，工具欄選單，按數量分攤，點擊工具欄結算）
若有銀行承諾匯票則進行下兩步操作，無則跳過
【財務部出納】
填制銀行承兌匯票（財務會計/應付款管理/票據管理，增加，選擇“票據類型”為銀行承兌匯票，結算方式為銀行承兌匯票）
注意：銀行承兌匯票保存后自動生成付款單
【財務部會計】
付款單的審核與制單
【財務部會計】
應付單據審核（注意勾選已現結發票） → 制單處理 （注意勾選“發票制單”和“現結制單”）
→ 正常單據記賬（供應鏈/存貨核算/業務核算） → 生成憑證（財務核算/生成憑證）
2、在途物資到貨
參照上述流程（從到貨單填制開始）
3、采購退貨業務
填審采購訂單 → 生成審核到貨單 → 生成審核入庫單 → 生成采購專用發票
以上步驟參照1。
【采購部】
參照到貨單生成到貨單並審核
【倉管部】
參照退貨單生成紅字采購入庫單並審核
【采購部】
參照紅字入庫單生成紅字采購專用發票（若采購訂單進行了結算，則此步驟需要結算）
【財務部】
應付單據審核 → 合並制單 → 采購入庫記賬（選中紅藍采購入庫單，記賬） → 生成憑證（選中紅藍采購入庫單）