要學好MM我們首先要了解MM的各個流程與步驟這樣學習與操作起來就事半功倍了，操作如下：
1、SAP物流相關模塊中，工廠是最重要的組織結構，隸屬於公司代碼，並且包括了和物流管理相關的最多的控制參數。這里首先創建一個工廠。
2、創建工廠下面的3個庫存地點：倉庫、生產、運輸。
3、創建采購組織，再創建兩個采購組：原材料和運營供應、貿易商品（注意：此時采購組織以及采購組和公司代碼沒有任何聯系，采購組織和采購組也並沒有聯系，實際上，采購組在client層次，client下的任何公司，任何工廠都可以使用這個采購組）；定義與工廠相關的兩個MRP控制者，分別控制自制品計划和貿易商品的計划。
4、將我們創建的工廠分配給公司代碼。
5、分配采購組織到公司代碼。
6、分配工廠到采購組織。SAP系統SAP中的一個采購組織可以同時負責幾個工廠的采購。
7、定義三個物料組：0001原材料、0002產成品和0003貿易商品。在維護主數據的時候，需要分配物料組。
8、定義計划邊際碼。這個操作滿足這樣一種情況：公司除了正常的采購和生產時間，還規定在操作、產前、產后和訂單下達各階段預留一天的緩沖時間。這樣的規則被定義在“計划邊際碼”中。
9、工廠中有很多控制參數。如在庫存管理中，對庫存物料可以通過預留號進行預留，比如預留給生產訂單或者銷售訂單。此處，我們設定該工廠對於庫存的預留允許比計划日期提前一個月使用，同時過期一個月以內的預留仍然可以使用。
10、維護和庫存相關的工廠參數-自動創建物料的庫存地點視圖。只有某個視圖被定義了，才可以對這個物料進行某項操作。比如采購、會計計價、計划、銷售等。
11、由於公司收到的發票大多是17%的增值稅發票，因此這里我們可以把它設為缺省值，方便發票校驗。因此我們可以在此處維護稅務代碼的缺省值。
12、物料管理在SAP中只能開當月的賬，或者至多當月或者上個月的賬，而且開賬只允許一個月一個月往后開，因此一開始我們要設定一個初始期間。一般初始期間設為上線前的那個月，如12月上線，就設定初始日期為11月，在11月中導入期末庫存余額。
13、維護和物料需求計划相關的工廠參數。這部分涉及的參數很多，首先可以采用先復制0001的，再更改不適用的參數。
14、此處激活物料需求計划MRP這項功能，通過后台的配置實現。
15、此處定義計划運行的號碼范圍。運行物料需求計划會產生很多憑證，比如計划訂單、非獨立需求等，這些憑證都有它們的編號范圍。在13步復制0001的時候，這些編號范圍都已經復制了，這里只需要進行檢查。
16、物料類型是定義物料主數據的最重要的一個參數。它決定了各類物料主數據需要維護哪些信息和參數，物料主數據的編號范圍等。公司決定使用SAP標准的物料類型：HAWA貿易商品、ROH原材料、FERT產成品。
17、定義評估控制，激活按“評估分組代碼”來定義科目，這樣可以當集團公司有很多工廠時候，而它們的記賬規則又是一樣，不用一個一個的進行維護，而是將工廠集合成組統一來定義記賬規則。
18、將之前定義的工廠歸入我們的CN01評估分組代碼，這樣以后該集團增加工廠時候，只需要把它分配給CN01就可以了，而不必再定義一套記賬規則。
19、除了工廠，另一個決定不同的會計科目的因素是物料本身，此處我們在物料主數據中定義一個“評估類”參數，通過“評估類”來決定會計科目。本處我們使用標准評估類：3000原材料、3100貿易商品、7920成品。
20、這時可以進行原材料主數據的錄入了（mmr1）。填入相應的采購組、物料組MRP控制者、計划邊際碼等。
21、隨后新建貿易商品主數據mmh1。
22、新建產成品主數據mmf1。
23、創建完各種物料后，可以在mm60中顯示物料主記錄清單。
24、創建供應商的采購數據mk01。創建的時候要填采購組織，賬戶組，賬戶組是在FI的時候創建的。供應商的采購數據是和具體的采購組織相關的，也就是說不同的采購組織向同一個供應商采購，可以有不同的規定。
25、新建采購信息記錄Me11。采購信息記錄包括信息如標准訂單數量，凈價，幾天內交貨，由哪個采購組負責等。保存這樣的數據，可以方便實際采購時候參照使用。
26、設置SAP中最為重要的集成配置之一，即物料移動在SAP中如何自動找到會計科目完成自動記賬。
27、將存貨科目設置為只能自動記賬，在fs00中實現。
28、SAP在處理采購訂單時，會檢查采購訂單中的價格和物料主數據的成本價格差異有多大，同時也會檢查采購訂單中的現金折扣是否可接受。如果差異超過一定的榮差，系統會發出警告消息或者錯誤信息。不同的容差檢查存放在“容差碼”中，容差碼“PE”是檢查價格的，“SE”是檢查現金折扣的。這里復制0001公司的采購價格差異的容差限制。
29、SAP允許采購訂單定價數量單位和采購訂單數量單位有所不同。比如采購訂單數量是按件，但定價是按斤。這種情況下，收貨的時候，兩種單位的數量都要輸入。在收貨的時候，系統會檢查定價數量和采購訂單中的差異。這里通過復制0001的方式建立公司的收貨容差限制。
30、SAP系統在發票校驗的時候會做大量檢查，如果校驗不通過發票就會被凍結。這里復制0110的容差檢查。
31、維護公司的項目全額檢查。
32、在md03中運行物料需求計划，md04可以顯示庫存/需求清單。（md05顯示MRP清單）。
33、這里計划部門手動創建采購申請（me51n）。根據采購申請，采購部門需要向供應商采購（me21n）。
34、進行采購收貨（MIGO）。（mb03 顯示憑證；顯示庫存mmbe）
35、供應商采購發票隨后到達，在MIRO中輸入發票，由於發票比采購訂單原定的日期提前到達，並超過了榮差，所以發票被凍結了。
36、被凍結的發票可以經過相關管理人員檢查后手工下達，這里我們下達35步被凍結的發票。事物碼MRBR。
37、在MIR4中顯示發票和會計憑證。