倉庫來料收貨流程
1.目的
規范物料倉庫的運作程序，對公司收貨的數量進行控制並統計，確保進料的數量滿足生產的需要。
2.適用范圍
適用於企業對外采購的物料、委外加工的半成品。
3.職責
3.1 倉管員負責嚴格按規定對所有入庫的物料數量驗收、擺放、防護及進出管制。
3.2檢驗員負責所有物料的品質檢驗和確認。
3.3檢驗員負責所有制造過程中物料及半成品的品質檢驗和確認。
3.4倉庫員負責監督、決策和處理物料進出管控事宜，保障倉庫運轉順暢。
3.5采購員提供必要資源，確保物料安全及數量准確無誤。
4.作業程序
4.1 倉庫管理的作業流程圖：
| 權責人員 |
流 程 |
說 明 |
使用表單或記錄 |
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供應商 |
供應商送貨（將ASN送貨增添到其中） |
供方按公司要求正確填寫《送貨單》（要求供方注明我方采購合同號），並在送貨前事先通知采購員。 |
《送貨單》 |
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倉管員 |
清點驗收物料，若有采購物料跟蹤表按照表單驗收
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依據采購單確認產品規格,清點數量，張貼物料標識，並將其移至QC待驗區域。同時供應商送貨單。 |
《物料跟蹤表》 《送貨單》 |
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倉管員 |
報 檢
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倉管員將《物料報檢單》交相關調度審核 后交IQC報檢並說明待檢物料所在位置
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《物料報檢單》 |
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檢驗員 |
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按AQL抽檢或全檢, 嚴格執行相關來 |
《進料檢驗記錄表》 |
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品管（在檢驗處負責） |
檢 驗 來 料 |
料檢驗標准, 作好品質狀況標識, 認真填寫檢驗報告。發現嚴重或批量性品質問題, 應及時報告品管主管請求處理，必要時作退貨處理。 |
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| 檢驗員 物料倉管員 |
不合格退貨 |
IQC檢驗員檢驗確認退貨后，物料倉管員立即整理和清點要倉管員退貨的物料數量，並將其擺於退貨區域，待與供應商進行准確的接。
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退貨單 |
| 倉管員 |
檢 驗 合 格 入庫開單
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倉管員開具《入庫單》將檢驗合格 的物料放至倉庫指定的位置 |
《入庫單》 |
| 倉管員 |
入庫賬目記錄
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倉管員在物料入倉歸位時當天完成登錄的工作 輸單員完成電腦賬發的錄入 |
物料管理卡 |
| 倉管員 |
單據的分發
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倉管員將《入庫單》倉庫聯存檔、財務聯交方 結算憑證 |
《入庫單》 《送貨單》 |
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4.2 供應商送貨
4.2.1 供應商送貨至廠區后，應及時將《送貨單》交倉庫倉管員，倉管員核對《送貨單》
4.2.2 倉管員協助供應商送貨人員或公司搬運人員，將需檢驗的物料卸在指定的收料待驗區，將不需檢驗的物料直接卸在物料暫存區。若是生產急料，倉管員立即通知IQC進行檢查驗收。
4.3 進料數量驗收
4.3.1 貨卸至指定區域后，倉管員將大件箱數與《送貨單》核對后，再按5%-15%的比例抽查單位包裝，單位包裝內若出現原包裝少數現象，應與供應商送貨員一起確認，再加大比例抽樣，或通知采購員前來確認；
4.3.2 加大比例抽樣后，計算出包裝不足的平均數量，然后計算出總的包裝不足數量，由供應商送貨
員更改《送貨單》並簽名確認，或通知采購員確認並處理之后，倉管員才能簽名，並在《送貨單》上注明實收數量；
4.3.3 在核對、點收實物過程中，若發現供應商物料不符合本廠產品防護及有關采購要求（如包裝破爛、來料凌亂、無物料標識、標識不清或混料等），即通知采購員，由采購員與供應商進行溝通改善；對混料（指的是不符合我方要求和需要的混料）應立即退貨。
4.3.4對於來料量無法清點或難以清點的物料，由送貨員分選型號及數量后，倉管員再在《送貨單》上注明“細數未點”字樣，表示具體數量要待檢驗或計量后確認，確認后填寫《物料報檢單》。
4.3.5倉管員將《物料報檢單》給進料檢驗人員，以對進料進行品質檢驗。免檢物料不需進料檢驗人員簽收，直接辦理入庫手續即可。另非生產物料由倉管員通知用料部門進行品質驗收。合格，則直接辦理入庫手續，不合格，則直接辦理退貨手續，由相應的采購員退貨(1個工作日完成)，並立即補充，以免缺貨。
4.3.6數量驗收處理時間：倉管員處理一般物料數量驗收的時間為30分鍾內，急料為10分鍾內，特急物料為5分鍾內。
4.4 進料品質驗收
4.4.1 品管部IQC收到《物料報檢單》后,按《進料檢驗作業流程》及相關檢驗標准對物料進行檢驗，必要時,須對物料進行相關的功能測試與檢驗。檢驗完畢后貼上相應標簽，標簽記錄了供應商信息和物料的信息。
4.4.2 經檢驗合格的,IQC須在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標簽，並做好檢驗記錄，將檢驗報告及時轉交倉管員,由倉管員負責及時將物料存儲擺放至各指定物料倉。
4.4.3 經檢驗不合格的，IQC需及時報告其上級主管，並召集相關部門進行確認審核，具體按《進料不合格品處理作業流》進行處理。
4.4.3.1對判定為“讓步”、“返工”的物料，IQC需貼上相應標簽，並及時將檢驗報告轉交 倉管員,由倉管員負責及時將物料搬運到各指定物料倉。
4.4.3.2對判定為“退貨”的不合格物料，IQC需貼上“退貨”標簽，並及時將《來料檢驗報告》轉交倉管員,由倉管員負責及時將物料搬運到不良品倉或不良品區；倉庫無法解決的物料交給采購部處理（1個工作日內采購部必須處理完成）。
4.5 入庫與進帳
4.5.1 倉庫倉管員在收到IQC的《進料檢驗報告》、《物料報檢單》后，應及時將物料搬運到指定物料存放區。
4.5.2 倉管員根據《送貨單》、《進料檢驗報告》再一次核查來料數量，若發現數量不符，倉管員立即通知采購員前來確認，並及時將數量短少情況傳真給供應商，要求供應商來人同采購員確認並補貨。
4.5.3 數量相符，倉管員按實際收入數量開具《入庫單》交給倉庫組長審核后，再將財務聯給到倉庫文員處（將供方《送貨單》與《材料進倉單》訂在一起傳遞），供方聯給采購處，由采購負責轉交供應商作為結算憑證。
4.5.4 財務輸單員接單后立即將《材料進倉單》實際入庫數量輸入k3系統，當日《材料進倉單》和《送貨單》統一與次日8：30前交到財務處。
4.5.5 倉管員及時做好卡、帳等相應帳目。
5.0相關表單
5.1《采購合同》
5.2《物料報檢單》
5.3《進料檢驗報告》
5.4《物料存卡》
5.5《來料入庫單》