1、問題：結算單核准時候顯示訂單XXX的狀態為已修改。
解決方法：在采購訂單狀態欄重新核准訂單，采購訂單狀態不影響發票核准，結算后不允許再新增采購訂單行，否則仍然會提示采購訂單狀態為已修改，且無法進行核准；結算單無法匹配，需要進入已匹配的行進行全部撤銷，然后取消結算單匹配。
2，問題：D01分配預收款給發票時候想顯示客戶發票。
解決辦法：在做手工發票的時候或核銷銷售發票時維護事務處理參考。
3，批單據借貸方分別在102,106表導致無法定案。
解決辦法：通過sql刪除102部分，並將其復制到106表。
select * from baan.ttfgld102880
where t$btno = '292'
select * from baan.ttfgld106880
where t$obat = '292'
and t$odoc = '16010047 '
select * from baan.ttfgld106880
where t$obat = '292' and t$leac = '22020101'
and t$odoc = '16010047 '
--
--1.使用102表數據插入106
insert into baan.ttfgld106880
select T$ttyp ,T$docn ,T$lino ,T$serl ,T$srno ,T$cono ,' ' T$FTYP ,0 T$FDOC ,T$year ,T$btno ,T$LEAC ,T$DCDT
,T$TYP1 ,T$DIM1 ,T$TYP2 ,T$DIM2 ,T$TYP3 ,T$DIM3 ,T$TYP4 ,T$DIM4 ,T$TYP5 ,T$DIM5 ,T$DIM6 ,T$DIM7 ,T$DIM8 ,T$DIM9 ,T$DM10 ,T$DM11 ,T$DM12
,T$REFR ,T$REF2 ,T$AMNT ,T$CCUR ,T$RATD ,T$RATE$1 ,T$RATE$2 ,T$RATE$3 ,T$FACT$1 ,T$FACT$2 ,T$FACT$3 ,T$RTYP ,T$AMTH$1 ,T$AMTH$2 ,T$AMTH$3
,T$DBCR ,T$CCTY ,T$CVAT ,T$VTYP ,T$VLAC ,T$VAMT ,T$VAMH$1 ,T$VAMH$2 ,T$VAMH$3 ,T$QTY1 ,T$QTY2
,T$FPRD ,T$FYER ,T$RPRD ,T$RYER ,T$VPRD ,T$VYER ,T$BPID ,T$CATG ,T$USER ,T$DATE ,T$TIME ,1 T$TRUN
,T$CONT ,t$ttyp T$CTYP ,t$docn T$CINV ,T$CLIN ,T$CORN ,T$CSRN ,T$TCSH ,T$TRAN ,2 T$DELE ,T$INTT ,T$ADTY ,T$CRDT
,T$RECL ,T$RECO ,T$RECS ,T$CFRS ,T$SECD ,T$TEDT ,T$WTSC ,T$BUEX ,T$TXTA, 0, 0
from baan.ttfgld102880
where t$btno = '292' and T$docn = '16010047'
--2.刪除102表數據
delete from baan.ttfgld102880
where t$btno = '292' and T$docn = '16010047'
4，問題：分配預收款帶出多對匯兌損益。
解決方法：屬於正常。
5，問題：批狀態和事務處理狀態異常。
解決辦法：通過數據庫，通用表維護來修改批狀態，表分別為tfgld018（單據表），tfgld101（事務處理行表），tfgld100（批狀態表）。
6，采購發票明細 tfacp2500m000可以進行關聯客戶發票編號和采購單據的信息，順便可以關聯到采購訂單。
7，問題：打過補丁后出現表缺失，在同一開票界面無法預覽和打印發票。
解決方法：將補丁卸載
8，問題：系統里采購價格怎么查？
解決方法：在價格差異有個J52的事務處理類型進行集成，可以查詢，但是沒有過賬的話是沒有記錄的（J54里面也有部分）
價格差異"映射"過賬 ， 前期建議手動檢查錯誤並排查，后期可以開成自動，映射錯誤有兩種情況，(1)映射方案本身錯 (2)前端要素錯。
設置自動的地方是作業管理里面的作業數據，可以人工改為凍結和自由。
9，問題：怎么根據發票號查詢憑證號？
解決方法：應（收）付發票儀表板"未結發票"參考"包括全額付清的款項
，也可以用進程tfacp2500m000（采購發票明細）,比較直接。
10，問題：怎么修改應付憑證的稅金科目？
解決辦法：在事物處理類型p02中要修改稅金科目，比如應交稅金—應交增值稅進項稅 改成運費稅等，點開事務處理明細，在參考信息"按行列出的稅碼"分賬明細"修改稅金科目。
11，問題：注銷收付款差額過賬勾選不勾選有什么差別？
解決方法：勾選，產生憑證，不勾選，產生預覽
權限控制分別在應收付賬款模塊主數據"銷售采購發票"注銷付款/匯率變化差額的用戶權限。
12，問題：infor系統內預收款當月核銷不完怎么處理？
解決辦法：預收款核銷不完可以跨月，預收款可以定案，款項延續到下個月
在發票儀表板"與付款相關的單據"查找。
13，問題：成本構成圖什么時候使用？
解決辦法：采購物流無需使用成本構成表，制造物料使用成本構成表，料工費拆分明細等，物料通用默認數據定義物料明細，新建物料可以帶出信息，勾選物料成本計算數據。
如果已下達生產訂單，且對應物料沒有維護成本構成圖，則映射方案會報錯，解決方法，從集成事務處理進程中找到對應的錯誤記錄，分析集成事務處理附加信息中對應的要素和映射方案的關系，在映射方案中添加對應缺少的要素使其過去，再維護回來。
14，問題：儀表板中業務伙伴余額幣種不對怎么辦？
解決辦法：幣種不對同時數值也可能不對
首先應在主數據—業務伙伴中，業務伙伴幣種余額進行相關的設置，然后重置業務伙伴余額，（公用數據管理-實用程序-重建業務伙伴余額）檢查結果。
15，問題：生產訂單各個狀態有什么區別？
解決辦法：已完成-已結（關單結算）活動-已完成（反沖完成，系統自動，或人工，人工的情況即使不反沖也可以修改狀態）
待發放材料看是否沖完 。
16，問題：映射和過賬job無法進行過賬。
解決辦法：給后台作業用戶job880添加集成用戶組的權限，映射和過賬成功。
17，問題：銷售發票在單據歷史記錄里維護發票信息雜項參考時憑證會缺少稅金，而數據庫會多一行應收賬款。
解決辦法，運用調用后台進程，總賬—實用程序—重新啟動處理—調用后台處理。
18，問題：日記賬雜項成本無法順利轉出。
解決辦法：雜項成本在收款付款時候會自動轉出，然后點擊插入，插入事務處理，新增費用科目即可，但是在日記賬內需要做相應的兩行才可以。
19，問題：供應商發票字段擴展長度。
解決辦法：進程ttadv4105m100，新建后鍵入更新后長度，並轉換成進行時，勾選reconfiger tables，這樣會對bw的界面產生影響，拓展的長度不應超過原字段長度的一倍為宜。
20，問題：預付款選錯供應商並核銷相關發票后定案。
解決方法：將錯誤數據沖回,補做預付款，並對原發票做一張貸方憑單。
21，問題：應付 p12核銷 p01時無法選到對應的P01發票，發票儀表板中確實有該發票。
解決方法：原因，p01是與采購訂單相關發票，而p12是成本發票，類別不同無法選到核銷。
22，問題：結算匹配中，結算單生成時依據的是訂單單位，而匹配依據的是庫存單位，兩者在匹配過程中會取結算單的數值並取庫存單位，造成負數沒有核准。
解決辦法，拆開結算單匹配並手工進行匹配核准。
23，問題：D02分配預付款，選擇發票后，取消核准發現單據歷史記錄憑證不平。
解決辦法：D02撤銷預付款分配需要和匹配時的動作相一致，否則會出行類似現象，通過儀表板與付款相關的單據和未結發票查看發票和款項的對應關系，具體分析，該例子中只是后台數據有異常，通過數據庫刪除表數據后，點擊事務處理后保存退出，看是否狀態改變，否則通過數據庫通用表維護修改事務處理的狀態。 注意保留單據，不可妄刪 。
24，后台通用表維護時刪除單據會造成斷號。
25，發票幣種意外出錯,且與結算單已經匹配並且定案。
解決辦法:進程tfacp2107m000 ，將已經核准的發票撤銷核准，撤銷匹配，使用采購發票更正或者做相應類型的貸方票據處理狀態為已登記的發票，但要注意P50和相應的J22，J23單據是否與源單據金額一致。采用發票更正P22將發票金額變為0是一樣的。
26，問題：負借負貸時科目借貸方在一方,如何解決。
解決方法：在事務處理類型詳細資料里,選項卡中將允許為負值的勾去掉,這之前必須將之前的業務取消掉. 改了之后過帳就可以，單據歷史記錄就是對的。集成事務處理里永遠不會變。是單據歷史記錄會變成反分錄。
26，問題：采購發票和結算單錯誤匹配,且發票已刪除。
解決方法：在應付發票儀表板檢查采購訂單的發票信息，采購訂單行的發票信息，檢查表tfacp240,tfacp245的匹配狀態，如果有異常匹配，則需要在對應的表中改正，已不存在的單據匹配，則要刪除，查看表tfacp251中，發票和采購訂單行的實際匹配狀態，不一樣的話則需要在GTM中進行修改，
使用進程tfacp1431m000,檢查訂單和發票的實際匹配情況，當發票與訂單行匹配時，訂單狀態仍是處理中，結算后則變為已結算，
如果為寄存類業務，則在收貨時並不產生應付數據，只有在使用時才會生成應付數據。
27,問題：應付正常錄入發票,輸入稅碼,但是單據歷史記錄無稅金科目產生,產生錯誤提示,如下圖:
解決辦法：鑒於附件中報錯是在讀取BP主數據時，我懷疑可能跟這家BP的數據有關系，建議該用戶試着錄入另一家供應商的發票看看是否還報錯。
稅的科目是根據發票上的國別和稅碼以及你們在tfgld0571m000里面維護的科目來讀取的，請檢查一下該設置是否正確。
如果只有一個用戶做這家供應商有問題的話，那可能是你們對這個用戶做了權限限制了，可以排查一下對他的權限設置，對比一下跟另一個好的用戶有何區別。
28,問題：核銷兩年前的兩種發票，出現錯誤提示，重試10次后仍無法更改。請稍后再試的錯誤提示。
解決辦法：提取錯誤日志
辦法:
1) Open the session （whinh3122m000) and enter the relevant data.
Note: Do NOT run other sessions. Please make sure that there are no other parallel processes, sessions running under the same bshell login.
2) Right click on the BW or Worktop icon in the Task Bar (on the right-bottom side of your screen)
3) Select Debugging Tracing --> Debug Bshell
4) Check the following options in Debug Bshell session
Keep Log file after exit
Log messages to Trace
Trace Level - 1- Some details
Program Flow (in the 2nd form)
Internal SQL functions (in the 3rd form)
5) Write down the "Log Name" in the first form. This signifies the trace output file name (bshell.xxx) and the path it's stored in.
6) Go back to run the error session, （whinh3122m000) again.
7) After you've got the error report, Un-check all the options in step 4).
8) Extract the file (file name as noted in step 5) from its path (step 5) on the server and send the file to me.
29,在下生產訂單時候,提示找不到物料的成本價結構。
解決辦法：滾加成本。
30, 問題：中轉科目不平跨月處理
如果轉移訂單沒有做完中轉科目肯定是不平的.
如果你事務處理的時間是2月份，那么集成也會產生在2月份，過賬也是。
如果一定要做到1月份，可以把收貨日期改到1月份，再看一下你們一月份的期段是否還開着，如果沒有開，你再重新開啟一下。不然如果1月已經關閉了，系統也會自動產生到下一個開着的期段的。
另外不是特別建議去修改收貨日期，因為這樣可能后面會對庫存時間有影響。
如果轉移訂單沒有做完中轉科目肯定是不平的.
如果你事務處理的時間是2月份，那么集成也會產生在2月份，過賬也是。
如果一定要做到1月份，可以把收貨日期改到1月份，再看一下你們一月份的期段是否還開着，如果沒有開，你再重新開啟一下。不然如果1月已經關閉了，系統也會自動產生到下一個開着的期段的。
轉移訂單應該是要從A倉庫先發料到B倉庫，然后B倉庫在進行收貨的。而所有的集成日期都是根據事務處理日期來的。
eg.
情況1：如果你從A發到B的倉庫是1月10日，而現在B做收貨動作在2月份，那么發料的集成事務處理就產生在1月，而B會在2月。
情況2：如果我現在把收貨時間修改到1月，在滿足1月集成期段關閉着的情況下，那么集成事物處理的時間就不會算入1月，會記錄到下一個開着的集成期段內，可能是2月，也可能是其他，看你們具體期段開的情況。
情況3：如果我現在把收貨時間修改到1月，在滿足1月集成期段開着的情況下，那么集成事物處理的時間就會算入1月。
如果要做到1月份，需要滿足2個條件：1.是要開啟集成期段 2.收貨的時間要修改到1月份
另外不是特別建議去修改收貨日期，因為這樣可能后面會對庫存時間有影響。
你們可以自己考慮一下利弊，看到底是修改還是做在2月份。
如果直接是做在2月份，單獨看1月份的賬是不平的，需要2月份的處理完后一起看
31,問題：采購價格差異中采購訂單價格來源:
解決方法：首先，請確認你的采購價格為多少在采購訂單中。
在進程采購訂單行（tdpur4101m000）buying選項中你能看到價格的取值來源。
價格取值的搜索：
1.首先會檢查是否有采購合同，當有采購合同價的時候，系統會檢索Purchase Contract Prices (tdpur3103m000) session是否有有效的特殊合同或者普通合同
2.當合同為無效，或者沒有設置時，系統會讀取價目表里的價格進行檢索。最高級別是供應商價目表。你可以在進程價格參數（tdpcg0100m000）中，找到你使用的供應商價目表，並在Price Book Lines (tdpcg0131m000)行內找到相應價格。
3.如果系統也沒有找到價格在價目表進程中，那么它就會檢索物料價格 (tdipu0101m000) 進程。
以上是關於采購價格的系統邏輯。
如果你在收貨后發現價格有問題，在還沒有做其他操作之前可以通過"change price and discounts after receipt" (tdpur4122m000) 進程對其進行更正價格。如果已經核准發票並已結算，則無法再通過這個進程修改。
32,問題：業務伙伴地址無法添加，提示因為在公用數據參數進程中未設置地址編號組，所以無法推進。
解決辦法：
從報錯信息看是因為你沒有在COM Parameter(tccom0000s000)中設置addresses下面的number group導致的。
你維護一下應該就可以了
Com parameter在主數據master data parameters下面。主數據-主數據參數-公用數據參數里進行維護。
number group 里面的 IN USE 是灰色的，而且打不了對勾的，無法維護, 選的是tccom5000m000最上面第一條記錄去修改的。
33，問題：如何將在系統內將發票開至上月？
解決方法：開票，修改開票日期，使之過度到上一會計期內，組合發票后，在開票申請中找到對應項，並在特定-發票中將發票的日期改成上個會計月的日期，進行創建發票，上期的應收期間狀態必須是打開狀態。
34，問題：如何定期沖銷計提日記賬？
解決方法：1. 在事務處理里是Journal voucher里面選中reversal，reverse on選擇specific date，然后你可以在reversal date中選擇你的沖銷日期。
2. 在reverse entry（tfgld1295m000）沖銷分錄里，選中new document，在create new document里面選到相應的document date.
35，問題：系統打印程序顯示無權訪問公司編號0怎么解決？
解決辦法：在Tools角色數據-特定-按模塊列出的進程權限中，添加STP（Standard Program）,所有權限，並將角色重新運行至進行時即可。
36，問題：無法批量更新銷售價格（下達至開票前）。
解決方法：統一開票模塊，發票組合過后銷售訂單已經鎖死，無法通過進程tdsls4132m100進行批量修改，另外，改進程只要銷售訂單界面可以修改，即可使用該進程進行價格更新，不管價格來源是什么。
37,結算單已收貨未檢驗的情況下是無法生成結算信息的，估價不可從此進程獲取。
38，銀行日記賬在插入事務處理時提示下圖，解決方法，新增匯率，維護對應的貨幣因子。
