流程管理模板規范及相關表單

     之前一篇文章,我們介紹了流程管理制度示例, 今天我們來看一下流程模板,規范

流程模板說明書

流程目的
適用范圍
流程描述
序號	責任部門或崗位	步驟描述	重要輸入	重要輸出	相關表單
相關制度文件
關鍵控制點
控制點：	控制目的：
控制手段：
控制依據：
控制點：	控制目的：
控制手段：
控制依據：

流程描述符號體系

流程描述規范

1. 單位名稱、編制人、主管部門、參與部門、流程編號、流程名稱、最后更新日期、版本號，根據具體情況填寫；

2. 在流程圖的“職能帶”中明確各責任部門的名稱，其中包括主管部門及其他參與部門，若參與部門較多時，可統稱為相關部門；流程中若有子公司參與時，可統稱為所屬單位。職能帶中的“職能”分為兩部分，一為“單位名稱”（例如：“XXX”）字體為“宋體、12號、加粗”；二為“部門名稱”（例如：“戰略企划部”、“相關部門”、“所屬單位”等）字體為“宋體、10號”；

3. 所有流程符號均用鼠標將“流程形狀”中的標准符號拖到流程圖中；

4. 繪制流程圖時要體現活動的順序性，職能帶的級別或在流程中重要性的體現由由右到左依次增強，在步驟框中體現該部門參與此步驟（流程活動）的崗位名稱、步驟序號及活動；

5. 一個流程最好不要跨多頁，若確實需要跨頁，可采用“頁碼索引”進行過渡。頁碼索引內統一使用的文字內容為“接下頁”或“承上頁”；

6. 流程應有層次，有子流程（獨立的流程）的概念；

7. 流程開始點標注“開始”符號，結束點標注“結束”符號；

8. 當有多個流程需要繪制時，可適用“插入－新建頁”增加新的一頁，這樣可在一個文件中存檔多個流程圖。

流程圖模板:

流程建立/優化申請表

流程名稱
流程編號		流程版本號
申請部門		申 請 人
申請日期	年 月 日	申請性質	□新建 □評估 □優化
申請理由
申請部門 領導意見	簽名： 年 月 日
流程管理 部門意見	簽名： 年 月 日
公司分管領導意見	簽名： 年 月 日

 

流程會簽審批表

流程名稱		擬（修）訂部門
擬（修）訂人員		校對人員
流程編號		流程版本號
流程類別	□ 核心流程 □ 輔助流程
流程管理部門審查意見
簽名： 年 月 日
會簽情況
部 門	會簽意見（可附頁）	簽 名
審核意見
簽名： 年 月 日
審定、批准
簽名： 年 月 日

 

流程優化改進建議表

流程名稱
流程編號		流程 版本號
建議 部門/人員		日 期	年 月 日
優化改進 建 議
原 因
流程管理 部門意見	簽名： 年 月 日
流程主管部門處理意見	簽名： 年 月 日
改進建議 落實情況	流程管理部門（簽名）： 年 月 日

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作者：Petter Liu
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