流程是应付系统---应付单据审核---过滤---选择日期+已审---选择相应发票---弃审 ...

问题描述： 怎么准确查找【采购入库单】、【采购发票】，对应的凭证号？ 处理方法： 【采购入库单】 查询存货核算---流水账，里面有凭证号； 【采购发票】 查询应付款管理的采购发票查询，里面有凭证号； ...

单据 说明 关联的单据 生成凭证（借方科目根据存货科目设置而定） 采购入库单（报销） 当月入库当月开票 采购入库单、采购发票、采购结算单 借：原材料/库存商品 贷：材料采购 采购发票：（应付模块 ...

问题描述： 如何更新用友U8补丁 处理方法： 1、访问服务器端192.168.xx.xx 2、检查更新 点击isd绿色桌面---检查更新---更新到最新版本 升级完成之后，可再点击一下检查更新，看是否升级到最新版本 3、点击【自动更新服务端 ...

常见问题： Ｑ：开账结转的步骤是什么？ A： 1）做好账套备份 2）新建新年度会计期间 （可省略） 3）上年12月总账结账 4）用新年度1月登陆软件，点击总账-期初余额界面的开账按钮 ...

为了更快捷的取凭证数据，下面整理了凭证在填写，审核，记账之后 在后台表的存储情况。 实际上主要涉及到四个表 :凭证及明细账表gl_accvouch，科目总账表gl_accsum，辅助总账gl_accass，多辅助明细账汇总表GL_AccMultiAss。 测试脚本 ...

问题描述： 退补发票，是在什么情况下使用的？ 答：退补发票，是在【退票不退货】的情况下使用的，比如发票开给客户了，客户收到，发现发票上的内容开错了，或者金额数量开错，要求把发票返回，重新开票的情况。【退票不退货】只涉及发票，发票退回重开，不涉及商品退回，所以只会影响受收入和应收账款，不影响库存 ...

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